转2017年上半年全市预拌混凝土生产企业检查情况通报（东建质函〔2017〕22号）

各预拌混凝土生产企业：
　　为全面推进对全市预拌混凝土生产企业的规范管理，进一步提高我市预拌混凝土质量，按照《关于开展2017年上半年全市预拌混凝土生产企业质量检查的通知》（东建质函〔2017〕13号）文件的工作安排，我站组织人员分成2个检查小组，于2017年7月3日至7月17日对全市46家预拌混凝土生产企业进行了检查，现将检查情况通报如下：
　　一、总体情况
　　本次检查包括人员、原材料管理、试验室管理、生产过程控制等对混凝土质量有关键影响的4个部分。检查采用量化考评的方式，总分为300分，其中：人员部分为20分、原材料管理部分为90分、试验室管理部分为90分、生产过程控制部分为100分。各企业具体得分情况如下：
　　（一）总分
　　1.本次检查各企业平均得分率为91.40%，平均得分274.2分。
　　2.本次检查得分率最高的企业为东莞市振惠通永兴混凝土有限公司和东莞市交港建材有限公司，得分率为96.00%，得分288分；得分率最低的为东莞市洪信混凝土有限公司，得分率为81.33%，得分244分。
　　（二）各部分得分情况
　　1.本次检查中原材料管理部分得分率各企业最高，平均得分85.51分，平均得分率为95.01%；人员部分得分率各企业最低，平均得分16.82分，平均得分率为84.10 %。
　　2.各企业人员部分中得分最高为20分，得分率为100.00%；得分最低的为0分，得分率为0.00%。
　　3.各企业原材料管理分项中得分率最高为原材料及试件抽送检情况子项，平均得分39.44分，平均得分率为98.61%；原原材料进货及使用子项最低，平均得分27.62分，平均得分率为92.07%。
　　4.各企业试验室管理分项中得分率最高为设备及标准物质子项，平均得分23.49分，平均得分率为93.96%；比对试验子项最低，平均得分6.44分，平均得分率为64.44%。
　　5.各企业生产过程控制分项中得分率最高为生产设备的计量检定子项，平均得分5分，平均得分率为100.00%；生产过程控制记录子项最低，平均得分17.08分，平均得分率为85.44%。
　　二、检查中各企业存在的主要问题
　　（一）人员部分
　　本次检查采取检查组出发时临时通知受检企业的方式，主要检查各企业在省“三库一平台”和市预拌混凝土监督管理平台上登记人员的在岗情况以及持上岗证人员的证件有效情况。经检查， 11家企业部分人员未及时在省“三库一平台”或市预拌混凝土监督管理平台进行信息更新或登记；3家企业有职称人员人数未达到预拌混凝土专业承包资质的要求；4家企业的个别人员未在岗；3家企业个别检测人员上岗证到期而没有及时换证。
　　（二）原材料管理部分
　　1.原材料进货及使用情况
　　（1）原材料进货、使用台帐及网上填报
　　检查中发现，各企业基本能按要求建立原材料的进货和使用台帐，但有2家企业原材料使用书面台帐与网上填报数据有个别处不符合；8家企业使用工程名称填写不详细；2家企业个别进货台帐缺少责任人签名或签名不规范；1家企业5种主要原材料超过10天未在网上填报进货与使用去向登记。
　　（2）原材料自检、第三方送检及配合比备案
　　检查中发现，各企业均能按要求对原材料进行自检及送第三方检测，并每月对所配合比进行验证试验。但有3家企业原材料自检备案记录与网上填报存在个别不符合1家企业原材料进货台帐存在不规范修改；2家企业混凝土或混凝土配合比标识错误；1家企业第三方送检日期与网上填报日期不符；1家企业原材料自检备案有多处重号。
　　（3）出厂质量证明书
　　检查中发现，各企业均按规定使用了统一的出厂质量证明书。
　　2.原材料及试件抽送检情况
　　按照规定，各企业每月应对生产所使用的原材料向第三方检测机构进行1次送检，并应对每周所生产的各种强度等级的混凝土均向第三方检测机构送检3组试件，检查中发现，有2家企业所生产的混凝土个别强度等级试件未送检；2家企业混凝土立方体抗压试件成型日期与生产日期不对应；1家企业混凝土试件送检计算周期不符合规定。
　　3.原材料送检及试件合格情况
　　统计情况显示， 1家企业水泥送检存在不合格；3家企业碎石送检存在不合格；5家企业外加剂送检存在不合格（其中1家企业有3次不合格）；3家企业混凝土试件送检存在不合格。
　　（三）试验室管理部分
　　1.设备及标准物质
　　检查中发现，设备及标准物质方面主要存在7个方面的问题：一是有1家企业的个别仪器设备未标识牌信息量不足；二是有2家企业个别仪器已损坏，但未及时进行修复；三是有12家企业个别仪器设备使用记录不全或记录不规范；四是有2家缺少个别仪器设备的使用记录；五是有4家企业个别仪器设备使用记录填写不真实；六是有1家企业仪器设备检定计划未包括全部仪器设备；七是有1家企业个别仪器设备未按规定进行检定。
　　2.试验室环境
　　检查中发现，各企业在试验室环境方面主要存在以下5个方面的问题：一是有2家企业的个别仪器设备未放在相应的试验现场；二是有5家企业试验室存有与试验无关物品；三是有1家企业未设置化学品专柜；四是有5家企业化学试剂未放入专柜；五是有4家企业养护室、化学分析室温湿度记录不符合要求。
　　3.检测工作
　　检查中发现，各企业在检测工作方面主要存在以下13个方面的问题：一是4家企业个别原始记录与报告不符；二是有3家企业砂检测报告中检测依据未使用现行标准；三是有6家企业原始记录中个别检测数据未按规定进行修约；四是有5家企业个别检测报告结论不正确；五是有1家企业外加剂检测报告未填写厂家控制值；六是有1家企业检测报告未使用统一格式；七是有1家企业水泥胶砂试件未按规定进行编号；八是有3家企业外加剂凝结时间差曲线图不符合规范要求；九是有4家企业个别批次的砂未按实际生产进行氯离子含量检测；十是有4家企业原始记录存在涂改或签名不规范的情况；十一是有4家企业原始记录存在人员代签名；十二是有1家企业外加剂的进货台帐与自检记录中的编号不符合；十三是有3家企业检测原始记录中登记的所发报告编号不全或重复。
　　4.样品留样
　　检查中发现，各企业在样品留样方面主要存在以下2个方面的问题：一是有2家企业砂存放区标识不清楚；二是有10家企业留样样品的数量不足。
　　5.比对试验
　　本次检查中的比对试验，是根据市质监站今年上半年组织、已有统计结果的各企业填报情况来进行的。数据显示，在已有的1次水泥比对中，有0家企业离群；1次砂氯离子比对中，有25家企业离群；1次外加剂比对中，有8家企业离群。
　　（四）生产过程控制部分
　　1.配合比管理
　　检查中发现，各企业在配合比管理方面主要存在以下3个方面的问题：一是有1家企业未对C60等级的非泵送混凝土配合比进行验证；二是有1家企业新变更技术负责人在未在备案登记平台备案的情况下，已行使在配合比下料单签名的职责；三是有9家企业生产配合比个别材料的下料量与验证的理论配合比不符合。
　　2.生产设备的计量检定情况
　　经检查，各企业均能按要求在规定的期限内及时对生产所用计量设备进行检定，保证计量设备满足生产要求。
　　3.生产控制记录
　　检查中发现，各企业在生产控制记录方面主要存在以下6个方面的问题：一是有12家企业部分生产记录不全；二是有1家企业外加剂比重没有按规定进行检测；三是有6家企业记录存在不签名或代签名的现象；四是有3家企业个别记录修改不规范；五是有1家企业搅拌时间记录未按实际时间填写；六是有1家企业混凝土配合比个别数据输入不正确。
　　4.混凝土出厂检验
　　检查中发现，各企业在生产控制记录方面主要存在以下9个方面的问题：一是有2家企业缺少个别等级混凝土的出厂取样记录；二是有15家企业出厂抽样记录中工程信息不完整；三是有4家企业个别等级的混凝土工程信息未在材料使用台帐上登记；四是有4家企业混凝土出厂坍落度缺少个别批次的实测记录；五是有1家企业出厂检验坍落度未注明目测与实测信息；六是有2家企业缺少个别强度等级混凝土抗压强度试件；七是有1家企业个别混凝土试件重号；八是有1家企业混凝土试件未注明试件编号。
　　三、监督文书签发及处罚情况
　　本次检查中，检查人员对违反《预拌混凝土生产企业不良行为记分标准（修订）（HNT）》的企业现场开具共5份《东莞市建设工程企业不良行为责令限期整改暨扣分通知书》，共计不良行为扣分22分。对有职称的人员达不到资质要求的东莞华润丰诚混凝土有限公司、东莞市洪信混凝土有限公司、东莞市华润混凝土有限公司三家企业，我站将报告住建局作进一步处理。
　　四、企业排名情况
　　（一）本次检查中排名前10名的公司分别是：东莞市振惠通永兴混凝土有限公司、东莞市交港建材有限公司、东莞市盛源混凝土有限公司、东莞市骏宇混凝土有限公司、东莞市永佳混凝土有限公司、东莞市骏业混凝土有限公司、东莞市新建混凝土有限公司、东莞市易发混凝土有限公司、东莞市东田混凝土有限公司、东莞市中泰混凝土有限公司。
　　（二）本次检查中排名后5位的公司分别是：东莞华润丰诚混凝土有限公司、东莞市新鸿基混凝土有限公司、东莞市翔富混凝土有限公司、东莞市永晟混凝土有限公司、东莞市洪信混凝土有限公司。
　　附件：2017年上半年东莞市预拌混凝土生产企业质量检查排名表.xls