各预拌混凝土生产企业：
为全面推进对全市预拌混凝土生产企业的规范管理，进一步提高我市预拌混凝土质量，按照《关于开展2016年上半年全市预拌混凝土生产企业质量检查的通知》（东建质函〔2016〕21号）文件的工作安排，我站组织人员分成2个检查小组，于2016年12月19日至12月30日对全市44家预拌混凝土生产企业进行了检查，现将检查情况通报如下：
一、总体情况
本次检查包括人员、原材料管理、试验室管理、生产过程控制等对混凝土质量有关键影响的4个部分。检查采用量化考评的方式，总分为300分，其中：人员部分为20分；原材料管理部分为90分；试验室管理部分为90分；生产过程控制部分为100分。各企业具体得分情况如下：
（一）总分
1.本次检查各企业平均得分率为91.91%，平均得分275.73分。
2.本次检查得分率最高的企业为东莞市广创混凝土有限公司，得分率为97.00%，得分291分；得分率最低的为东莞市生态园混凝土有限公司，得分率为83.00%，得分249分。
（二）各部分得分情况
1.本次检查中原材料管理部分得分率各企业最高，平均得分84.48分，平均得分率为93.86%；试验室管理部分得分率各企业最低，平均得分80.61分，平均得分率为89.57 %。
2.各企业人员部分中得分率最高为20分，得分率为100.00%；得分最低的为15分，得分率为75.00%。
3.各企业原材料管理分项中得分率最高为原材料及试件抽送检情况子项，平均得分39.36分，平均得分率为98.40%；原原材料进货及使用子项最低，平均得分26.14分，平均得分率为87.13%。
4.各企业试验室管理分项中得分率最高为比对试验子项，平均得分9.54分，平均得分率为95.40%；检测工作子项最低，平均得分29.80分，平均得分率为85.13%。
5.各企业生产过程控制分项中得分率最高为生产设备的计量检定子项，平均得分5分，平均得分率为100.00%；生产过程控制记录子项最低，平均得分16.59分，平均得分率为82.95%。
二、检查中各企业存在的主要问题
（一）人员部分
本次检查采取检查组出发时临时通知受检企业的方式，主要检查各企业在预拌混凝土监督管理平台上登记人员的在岗情况。经检查，6家企业有个别人员未在岗（其中，1家企业技术负责人不在岗）。
（二）原材料管理部分
1.原材料进货及使用情况
（1）原材料进货、使用台帐及网上填报
各企业基本能按要求建立原材料的进货和使用台帐，但有5家企业原材料使用书面台帐与网上填报数据有个别处不符合；17家企业使用工程名称填写不详细；3家企业部分未受监工程未进行填报；4家企业原材料进货台帐存在不规范修改；2家企业个别进货台帐缺少责任人签名或签名不规范；1家企业自8月份开始，未在网上填报原材料使用记录。
（2）原材料自检、第三方送检及配合比备案
各企业均能按要求对原材料进行自检及送第三方检测，并每月对所配合比进行验证试验。但有5家企业原材料自检备案记录与网上填报存在个别不符合；2家企业个别月份未在网上填报配合比验证记录；1家企业原始记录人员代签名；1家企业原始记录修改不规范。
（3）出厂质量证明书
各企业均按规定使用了统一的出厂质量证明书，但有1家企业现场未能打印出厂质量证明书。
2.原材料及试件抽送检情况
按照规定，各企业每月应对生产所使用的原材料向第三方检测机构进行1次送检，并应对每周所生产的各种强度等级的混凝土均向第三方检测机构送检3组试件，检查中发现，有7家企业所生产的混凝土个别强度等级试件未送检；1家企业混凝土立方体抗压试件成型日期填写错误。
3.原材料送检及试件合格情况
统计情况显示，有2家企业碎石送检存在不合格；4家企业外加剂送检存在不合格；3家企业混凝土试件送检存在不合格。
（三）试验室管理部分
1.设备及标准物质
设备及标准物质方面主要存在7个方面的问题：一是有5家企业的个别仪器设备未按要求进行标识；二是有23家企业个别仪器设备使用记录不全或记录不规范；三是有2家企业个别仪器已损坏，但未及时进行修复；四是有1家企业仪器设备检定计划不规范；五是有1家企业现场未能提供购买标准物质的收据凭证；六是有1家企业硝酸银超出使用期；七是有1家企业未配制氯化钠标准溶液。
2.试验室环境
各企业在试验室环境方面主要存在以下8个方面的问题：一是有3家企业的个别仪器设备未放在相应的试验现场；二是有5家企业试验室存有与试验无关物品；三是有4家企业化学试剂未放入专柜；四是有1家企业化学分析室环境不满足试验要求；五是有3家企业养护室、化学分析室温湿度记录不符合要求；六是有1家企业养护池温度计损坏，无法读取温度；七是有1家企业未对每一个养护池进行温度记录；八是有1家企业温湿度记录不真实。
3.检测工作
各企业在检测工作方面主要存在以下14个方面的问题：一是2家企业个别原始记录与报告不符；二是有1家企业水泥检测依据使用错误；三是有31家企业原始记录中个别检测数据未按规定进行修约；四是有1家企业个别检测报告结论不正确；五是有5家企业水泥胶砂试件未按规定进行编号；六是有4家企业外加剂检测报告未填写厂家控制值；七是有2家企业个别批次原材料未进行入场检测；八是有10家企业外加剂凝结时间差曲线图不符合规范要求；九是有5家企业原材料检测报告编号未按要求进行；十是砂的氯离子含量检测中，有2家企业缺少个别强度等级的检测；十一是有1家企业连续3个月未进行砂的氯离子含量检测；十二是有6家企业原始记录存在涂改或签名不规范的情况；十三是有4家企业原始记录存在人员代签名；十四是有2家企业砂的进货台帐与去向台帐个别地方不符合。
4.样品留样
各企业在样品留样方面主要存在以下4个方面的问题：一是有1家企业留样室存放区域样品摆放混乱；二是有3家企业砂石存放区未分开标识；三是有4家企业留样样品的数量不足；四是有1家企业11月份水泥留样与记录不符。
5.比对试验
本次检查中的比对试验，是根据市质监站今年下半年组织的2次水泥比对来进行统计的，有3家企业在水泥比对试验中存在个别参数离群。
（四）生产过程控制部分
1.配合比管理
各企业在配合比管理方面主要存在以下6个方面的问题：一是有1家企业未将泵送与非泵送混凝土配合比分开进行验证；二是有5家企业没有配合比下料单；三是有1家企业配合比下料单未经技术负责人签名；四是有7家企业生产配合比个别材料的下料量与验证的理论配合比不符合；五是有2家企业配合比验证记录不全；六是有1家企业生产记录单缺少坍落度信息。
2.生产控制记录
各企业在生产控制记录方面主要存在以下5个方面的问题：一是有7家企业生产线自校记录记录信息不全；二是有3家企业砂石含水率信息录入不全；三是有9家企业记录存在不签名或代签名的现象；四是有3家企业外加剂比重记录信息不全；五是有4家企业搅拌时间记录不规范。
3.混凝土出厂检验
各企业在生产控制记录方面主要存在以下7个方面的问题：一是东莞市生态园混凝土有限公司混凝土立方体抗压强度检测数据缺失，检查人员12月19日对该企业检查时发现，10月及11月共有56组到龄期试件没有检测数据；二是有1家企业出厂抽样记录不详细；三是有8家企业个别等级的混凝土未在材料使用台帐上登记；四是有3家企业混凝土出厂坍落度信息记录不全；五是有1家企业出厂检验坍落度与抽样记录不一致；六是有2家企业混凝土抗压强度记录信息不全；七是有2家企业养护室少量试件数量与登记不符。
三、监督文书签发及处罚情况
（一）本次检查，针对东莞市生态园混凝土有限公司56组立方体抗压强度试件未按规定进行检验的情况，检查组现场开具1份《东莞市建设工程企业不良行为责令限期整改暨扣分通知书》，不良行为扣分5分。依据《广东省建设工程质量管理条例》第四十八条、五十二条，拟提请东莞市住房和城乡建设局对该公司行政处罚。
（二）本次检查中，检查人员对违反《预拌混凝土生产企业不良行为记分标准（修订）（HNT）》的企业现场开具共7份《东莞市建设工程企业不良行为责令限期整改暨扣分通知书》，共计不良行为扣分27分。
四、企业排名情况
（一）本次检查中排名前10名的公司（12家）分别是：东莞市广创混凝土有限公司、东莞市骏宇混凝土有限公司、东莞市盛源混凝土有限公司、东莞市交港建材有限公司、东莞市中泰混凝土有限公司、东莞市虎门港混凝土有限公司、东莞市鸿信混凝土有限公司、东莞市永佳混凝土有限公司、东莞市东长混凝土搅拌有限公司、东莞市冠峰混凝土有限公司、东莞市天仁混凝土有限公司、东莞市汇锋建材有限公司。
（二）本次检查中排名后5位的公司分别是：东莞华润丰诚混凝土有限公司、东莞市建业混凝土有限公司、东莞市创基混凝土有限公司、东莞市永晟混凝土有限公司、东莞市生态园混凝土有限公司。
附件：
2016年度东莞市预拌混凝土生产企业质量检查排名表.xls
东莞市建设工程质量监督站
2017年1月13日
