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各预拌混凝土生产企业： 为全面推进对全市预拌混凝土生产企业的规范管理，进一步提高我市预拌混凝土质量，按照《关于开展2015年上半年全市预拌混凝土生产企业质量检查的通知》（东建质函〔2015〕15号）文件的工作安排，由市质监站组织人员分成2个检查小组，于2015年7月27日至8月11日对全市41家预拌混凝土生产企业进行了检查，现将检查情况通报如下： 一、总体情况 本次检查包括人员、原材料管理、试验室管理、生产过程控制等对混凝土质量有关键影响的4个部分。检查采用量化考评的方式，总分为300分，其中：人员部分为20分；原材料管理部分为90分；试验室管理部分为90分；生产过程控制部分为100分。各企业具体得分情况如下： （一）总分 1、本次检查各企业平均得分率为90.73%，平均得分272.18分。 2、本次检查得分率最高的企业为全鑫混凝土公司，得分率为96.33%，得分289分；得分率最低的为尚龙混凝土公司，得分率为77.67%，得分233分。 （二）各部分得分情况 1、本次检查中人员部分企业得分率最高，平均得分18.98分，平均得分率为94.90%；试验室管理部分企业得分率最低，平均得分78.53分，平均得分率为87.26 %。 2、各企业人员部分中得分最高为20分，得分率为100.00%；得分最低的为5分，得分率为25.00%。 3、各企业原材料管理分项中得分率最高为原材料及试件抽送检情况子项，平均得分38.51分，平均得分率为96.28%；原材料及试件合格情况子项最低，平均得分16.46分，平均得分率为83.13%。 4、各企业试验室管理分项中得分率最高为设备及标准物质子项，平均得分22.73分，平均得分率为90.93%；检测工作子项最低，平均得分28.47分，平均得分率为81.32%。 5、各企业生产过程控制分项中得分率最高为生产设备的计量检定子项，平均得分5分，平均得分率为100.00%；配合比管理子项最低，平均得分26.23分，平均得分率为87.22%。 二、检查中各企业存在的主要问题 （一）人员部分 本次检查采取检查组出发时临时通知受检企业的方式，主要检查各企业新领取《信用管理手册》上登记人员的在岗情况。经检查，5家企业有个别技术人员未在岗（其中， 3家企业有2人不在岗；1家企业有3人不在岗）；1家企业有财务人员未在岗；1家企业检测员上岗证过期，而未重新进行继续教育培训。 （二）原材料管理部分 1、原材料进货及使用情况 （1）原材料进货、使用台帐及网上填报 检查中发现，各企业基本能按要求建立原材料的进货和使用台帐，但有15家企业原材料使用书面台帐与网上填报数据局部不符；2家企业原材料进货台账记录不规范；2家企业原材料进货台帐个别批次未网上填报；5家企业原材料进货台帐存在不规范修改；2家企业个别进货台帐缺少责任人签名或签名不规范。 （2）原材料自检、第三方送检及配合比备案 检查中发现，各企业均能按要求对原材料进行自检及送第三方检测，并每月对配合比进行验证试验。但有3家企业原材料自检备案记录与网上填报存信息局部不符；有3家企业自检备案报告编号与实际所发报告编号不一致；有2家配合比备案记录填报信息不规范。 （3）出厂质量证明书 检查中发现，各企业均按规定使用了统一的出厂质量证明书。 2、原材料及试件抽送检情况 按照规定，各企业每月应对生产所使用的原材料向第三方检测机构进行1次送检，并应对每周所生产的各种强度等级的混凝土均向第三方检测机构送检3组试件，检查中发现，1家企业2月份原材料未送检；1家企业4月份石只有送检单，但未提供送检报告；1家企业未提供外加剂28天的送检报告；10家企业6月份第二周所生产的混凝土个别强度等级试件未送检。 3、原材料送检及试件合格情况 统计情况显示，有6家企业碎石送检存在不合格（其中，1家企业2次）；10家企业外加剂送检存在不合格（其中，6家企业1次；2家企业2次；2家企业3次）；4家企业混凝土试件送检存在不合格（其中，3家企业1次；1家企业2次）。 （三）试验室管理部分 1、设备及标准物质 检查中发现，设备及标准物质方面主要存在4个方面的问题：一是有4家企业的个别仪器设备未按要求进行标识；二是有22家企业个别仪器设备使用记录不全或记录不规范；三是有2家企业过期的标准物质未处理且无标识；四是有1家企业仪器设备检定计划表所用表格不正确。 2、试验室环境 检查中发现，各企业在试验室环境方面主要存在以下6个方面的问题：一是1家企业养护室温湿度未达到技术标准要求，1家企业水泥养护室温度偏高；二是有10家企业的养护室或养护箱温度记录不符合要求；三是有10家企业化学分析室温湿度记录不符合要求；四是有2家企业的水泥室存有与试验无关的物品；五是有3家企业的个别仪器设备未放在相应的试验现场；六是有1家企业化学药品未按要求进行专人专柜管理。 3、检测工作 检查中发现，各企业在检测工作方面存在较多问题：一是5家企业个别原始记录与报告不符；二是有1家企业水泥检测检测依据使用错误；三是有10家企业外加剂检测报告未标明生产厂家控制值；四是有2家企业外加剂检测报告未做单项评定；五是有2家企业个别检测报告结论不正确；六是有14家企业原始记录中个别检测数据未按规定进行修约；七是砂的氯离子含量检测中，有2家企业缺少个别强度等级的检测检测；八是有1家企业混凝土抗渗记录不规范；九是有1家企业原始记录砂石个别参数平行检测未按标准进行；十是有4家企业个别批次原材料漏检；十一是有3家企业个别检测报告编号未按要求进行登记；十二是有17家企业原始记录存在涂改或签名不规范的情况。 4、样品留样 检查中发现，各企业在样品留样方面主要存在以下3个方面的问题：一是有1家企业留样室有积水；二是有1家企业留样记录代签名；三是有6家企业留样样品的数量不足。 5、比对试验 本次检查中的比对试验，是根据市质监站今年上半年组织、已有统计结果的各企业填报情况来进行的。数据显示，在已有的2次水泥比对、1次外加剂比对及1次砂氯离子含量比对中，有7家企业在砂氯离子含量比对中存在个别参数离群；有6家企业在水泥比对中存在个别参数离群。 （四）生产过程控制部分 1、配合比管理 检查中发现，各企业在配合比管理方面主要存在以下3个方面的问题：一是有7家企业C60混凝土配合比未验证或验证不全；二是有1家企业配合比通知单未经技术负责人批准；三是有9家企业生产配合比个别材料的下料量与验证的理论配合比不符合。 2、生产控制记录 检查中发现，各企业在生产控制记录方面主要存在以下5个方面的问题：一是有3家企业生产线自校记录未覆盖生产的最大量程；二是有8家企业记录存在不签名或代签名的现象；三是有1家企业搅拌时间记录有误；四是有1家企业石子含水率数值错误；五是有1家企业混凝土生产前配合比检查记录信息不全。 3、混凝土出厂检验 检查中发现，各企业在生产控制记录方面主要存在以下5个方面的问题：一是有10家企业存在个别等级混凝土未按规定抗压试件留置数量不符合要求；二是有5家企业个别等级混凝土取样数量不符合要求；三是有5家企业混凝土试件留样组数与养护室实物数量不符；四是有7家企业留置的试件未标明编号或编号方式与规定不符。 三、监督文书签发情况 对检查中发现的问题，根据《东莞市建设工程企业管理规定》及《东莞市建设工程企业记分办法（试行）》的规定，签发《预拌混凝土生产企业整改通知书》共16份，共扣64分。 四、企业排名情况 （一）本次检查中排名前10名的企业分别是全鑫混凝土公司、新建混凝土公司、天仁混凝土公司、华润丰诚混凝土公司、振惠通混凝土公司、骏宇混凝土公司、交港建材公司、广创混凝土公司、慧江混凝土公司、长兴混凝土公司、东长混凝土公司。 （二）本次检查中排名后5位的企业分别是：尚龙混凝土公司、鸿基伟业混凝土公司、新鸿基混凝土公司、冠升混凝土公司、力恒混凝土公司。 附件：2015年上半年全市预拌混凝土生产企业质量检查排名表.xls 东莞市建设工程质量监督站 2015年9月6日 |
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